|
Faktúra |
179 / 2011
|
SPP
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1040/2014
|
rohože
|
15,60 |
s DPH |
2014000941
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
14.03.2014 |
|
Faktúra |
1046/2014
|
prenajom davkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
81302417
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
AQUA PRO s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
1045/2014
|
práce technika POaBOZP
|
100,00 |
s DPH |
46/2014
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
1044/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
401,60 |
s DPH |
2118396305
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
VVS, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
1043/2014
|
poháre a medaily
|
40,16 |
s DPH |
2014/028
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
MULTI šport |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
1042/2014
|
faktúra za mobilné služby
|
84,98 |
s DPH |
7403196730
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
1041/2014
|
školské pomôcky hmot. nudza
|
896,40 |
s DPH |
2140865
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Paulina Ľudovit, Ing. - MIPA |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
14.03.2014 |
|
Faktúra |
1039/2014
|
Virtuálna knižninca
|
16,56 |
s DPH |
70915439
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
1048/2014
|
spotrebný tovar
|
28,20 |
s DPH |
140013
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
I. Meňovčík - obchod MIX |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
1038/2014
|
elektrický ohrievač vody
|
130,50 |
s DPH |
FV140043
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Peter Bajus - PEI-TERM |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
1037/2014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
38,45 |
s DPH |
0759637274
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
1036/2014
|
práca za kladenie podlahy - guma
|
379,65 |
s DPH |
|
4/2014
|
10.03.2014 |
|
|
|
B. Štefan Podlahoviny |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
1035/2014
|
výučbové CD
|
48,00 |
s DPH |
14/0156
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Ing.Ivana Pitoňáková |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
1034/2014
|
prenajom davkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
8132325
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
AQUA PRO s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
1032/2014
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
191,00 |
s DPH |
5100026547
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
1047/2014
|
aqua pro pramenitá voda
|
24,72 |
s DPH |
82304704
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
AQUA PRO s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
1049/2014
|
oprava a kontrola, tlaková skuška has. prístrojov a hydrantov
|
669,88 |
s DPH |
021/2014
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
1031/2014
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 129,00 |
s DPH |
5100026547
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
1059/2014
|
evidencia zastupovania tlačivá
|
10,20 |
s DPH |
1142201317
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
10.04.2014 |