|
Objednávka |
219/14 ŠJ
|
smotana
|
36,36 |
s DPH |
|
|
29.08.2014 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
Kusyová |
vedúca školskej jedálne pri Základnej škole Strážske |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
9234
|
Služby
|
339,28 |
s DPH |
|
9/2018
|
12.12.2019 |
|
|
|
ARRIVA Michalovce a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Objednávka |
59/19
|
Pečiatky
|
77,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Firma LUKAČEK |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. M. Polák |
riaditeľ školy |
|
17.01.2020 |
|
Objednávka |
58/19
|
lampa do projektoru
|
108,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Web Retail. s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. M. Polák |
riaditeľ školy |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
9249
|
Telef.poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
11469056OZ112
|
10.01.2020 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
Faktúra |
9248
|
Materiál
|
150,16 |
s DPH |
|
kupna zmluva
|
07.01.2020 |
|
|
|
MIPA Ing. Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
Faktúra |
9247
|
Vodné,stočné
|
367,99 |
s DPH |
|
40-000065635PO2013
|
07.01.2020 |
|
|
|
Vsl.vodar.spolocnost,a.s. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
Faktúra |
9246
|
Vodné,stočné
|
530,44 |
s DPH |
|
40-000065635PO2013
|
07.01.2020 |
|
|
|
Vsl.vodar.spolocnost,a.s. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
Faktúra |
9245
|
Služby
|
248,68 |
s DPH |
|
21/2016
|
07.01.2020 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
Faktúra |
9244
|
DHM + učebné pomôcky + knihy
|
80,05 |
s DPH |
|
12/2019
|
30.12.2019 |
|
|
|
RAABE/Nakladatelstvo |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9242
|
Služby
|
271,02 |
s DPH |
|
9/2018
|
30.12.2019 |
|
|
|
ARRIVA Michalovce a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9240
|
Mobily
|
136,24 |
s DPH |
|
11469056O112
|
27.12.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9232
|
Telef.poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
11469056OZ112
|
11.12.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Objednávka |
61/19
|
Čistiace prostriedky
|
589,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Paulina Ľudovit, Ing. - MIPA |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. M. Polák |
riaditeľ školy |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
9231
|
Služby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
Mandatná zmluva
|
11.12.2019 |
|
|
|
EU-FONDY s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9229
|
DHM + učebné pomôcky + knihy
|
41,75 |
s DPH |
|
2/15
|
06.12.2019 |
|
|
|
RAABE/Nakladatelstvo |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9228
|
Služby
|
120,00 |
s DPH |
|
26/2009
|
06.12.2019 |
|
|
|
Vaľo Peter |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9226
|
Energie-plyn
|
69,00 |
s DPH |
|
9105755690
|
04.12.2019 |
|
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9225
|
Energie-plyn
|
1 427,00 |
s DPH |
|
9105755680
|
04.12.2019 |
|
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
9223
|
Materiál
|
14,40 |
s DPH |
|
2011300
|
02.12.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |